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集团公司召开《内控手册》培训会
      2015年12月15日,集团公司召开了《内控手册》培训会,集团公司领导、各职能部门负责人、分子机构负责人以及内控体系建设联络员参加了培训会议。
      据悉,集团公司自5月初开始启动内控体系建设工作后,经历了调研诊断、框架访谈、调查问卷、流程图风险控制矩阵图设计、各部门及子企业信息反馈等一系列工作,最终形成了《内控手册》,通过天职国际会计师事务所的专家对集团公司《内控手册》全面系统的讲解,进一步提高了集团员工对内控体系建设重要性的认识,并熟悉了使用方法,为下一步内部风险防控起到了积极的作用。
      集团副总经理袁京连就集团今后的内控工作提出了几点要求:一是要把内控工作落到实处,要求各部门及子企业负责人和所有员工严格按照内控手册的要求落实工作;二是在发现内控手册与工作流程中有不符的地方要及时与专业机构人员及时沟通修改,确保工作流程合理顺畅;三是注意流程中的薄弱环节,客服习惯性思维,严格按照《内控手册》的逐项环节认真执行。
 

                          (集团规划发展部供稿)

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