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陕外经贸集团内控试点建设取得初步成果

      2017年11月,随着散发阵阵油墨气味的《内部控制管理手册》新鲜出炉,陕外经贸集团内控体系试点建设圆满结束,取得初步成果。


      陕外经贸集团内控体系建设工作自20155月启动以来,历经调研诊断、框架设计、试点单位建设等阶段,于2017年初完成各试点单位手册的初步编制。经过几个月的试运行后,5月份,集团组织召开《内部控制管理手册》使用培训暨测试工作动员会议,集团领导结合近年来的经营工作,对开展内控体系建设的重要性、意义以及后续工作落实进行了再动员再部署。会后,在第三方事务所的协助下,集团本部及五家子公司先后组织开展《内部控制管理手册》中期测试工作;针对测试过程中发现的缺陷项进行了整改,进一步优化手册。截止到11月中旬,集团本部及五家子公司正式完成《内部控制管理手册》的验收工作。至此,陕外经贸集团实现了内控体系建设阶段性工作目标。    

       2018年,集团将进一步加强内控体系成果宣贯,定期开展内部控制自查和评价工作,持续优化内部控制环境,建立健全内部控制运行体系,不断提升集团风险防控能力和精细化管理水平。

                                          

(规划部 田苗)

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